En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:
✓ El comprobante de retenciones se genera con la versión 2.0, sin importar la versión del CFDI configurada en los parámetros del sistema.
✓ Descarga masiva de XML desde el portal del SAT, Relacionado al
En el reporte de emisión de documentos, pestaña ordenamiento ya no se mostrará el mensaje “Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error AQL error code =-206 Column unknown CLIE.RAZON_SOCIAL At line 1 Column 867”.
✓ Se realiza la importación de los datos de un comprobante mediante la plantilla Excel.
✓ Validación de razones sociales de más de 120 caracteres. Relacionado al
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invita a todas las personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a generar su Constancia de Situación Fiscal vía remota. Para ello ofrece las siguientes alternativas para obtenerla sin acudir directamente a las oficinas: Par mayor información da clic >>aquí <<
Conoce los papeles de trabajo para la determinación de la PTU y su distribución a los trabajadores y cómo intervienen en el importe no cobrado.
Como es de conocimiento general, en el mes de mayo las personas morales deben pagar la PTU a sus trabajadores, dicho pago deberá incluir: (1) el importe de las utilidades generadas en el ejercicio inmediato anterior; es decir, para el presente ejercicio de 2022 se pagarán las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal de 2021; y en su caso (2) la PTU no cobrada de 2020.
¿Cómo se podrá documentar el importe de PTU no cobrada a través del CFDI de nómina?
Si bien existen papeles de trabajo de la determinación de la base para PTU y de su distribución a cada uno de los trabajadores en cada uno de los años, así como la documentación que soporta quienes de los trabajadores cobraron su PTU; CFDI de nomina correspondientes, auxiliares contables de bancos, pasivo de PTU, etc., existe un elemento más para su documentación, este es el CFDI de nómina.
De acuerdo con la regla 2.7.5.1. los contribuyentes —es decir los patrones en el caso que nos ocupa— podrán expedir el CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores (a) antes de la realización de los pagos correspondientes o (b) posteriormente a la realización del pago, dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores, según lo señala la regla en comento.
En nuestra opinión, la emisión del CFDI de PTU (remuneraciones) sería un elemento adicional para dejar evidencia de la PTU fue cobrada en ejercicios anteriores, siempre que se emita con anterioridad a la realización del pago como señala la regla antes descrita.
Lo anterior, será un elemento que nos ayude a demostrar que el Patrón cumplió con la obligación de poner a disposición la PTU a la que sus trabajadores tenían derecho, pero que no fue reclamada por los trabajadores beneficiarios en el periodo de pago.
Cabe señalar que el importe de PTU documentado en los CFDI de PTU no cobrados deberá coincidir con la demás documentación que comentamos antes; incluso con el importe manifestado en la declaración anual como PTU no cobrada.
Lo anterior, servirá para que ante algún cuestionamiento o duda algún tercero —o incluso de la administración de la empresa— se pueda mostrar la evidencia del importe de PTU no cobrada en un ejercicio y adicionada a la PTU del año siguiente para su distribución a los trabajadores, como lo señala el artículo 122 de la LFT.
✓ Restructuración de la base de datos Se agrega la tabla “INVE_MELI” la cual contendrá el campo que guardará la descripción del producto que se maneja sobre la tienda en línea “Mercado libre”
• Mercado libre
Se agrega la pestaña Descripción del producto sobre el detalle del producto/Pestaña “Mercado libre” el cual nos permitirá obtener la descripción que se tiene publicada sobre la tienda de Mercado libre.
Importante:
En el caso de nuevos productos y sincronización, el valor de este campo será de SAE a Mercado Libre, en el caso de realizar la asociación del producto, se bajará la información de la tienda.
✓ Validación de vigencia de certificados de sello digital
• El sistema notifica antes de su vencimiento e indica que certificados son en caso de usar series personalizadas. • Si el usuario quiere realizar un documento digital con la serie que tiene certificado vencido, se mostrará el siguiente mensaje, el cual impedirá dicho proceso
• Validaciones de carta porte
Se incorporan las siguientes validaciones sobre el complemento de carta porte en documentos de facturas y traslados:
a) Transporte internacional a. Entrada/Salida de mercancía b. País b) Mercancías a. Fracción arancelaria b. UUID comercio exterior (Se habilita, pero no es requerido para guardado) c. Pedimentos (Solo cuando sea entrada) c) Campos requeridos por material peligroso a. Clave de material peligroso b. Clave embalaje c. Descripción del embalaje d) Autotransporte a. Aseguradora medio ambiente b. Póliza medio ambiente c. Remolques (Habilitar cuando la configuración vehicular lo requiera) e) Campos requeridos por ser figura de transporte 01 (Operador) a. Número de licencias f) Si el RFC en la ubicación es XEXX010101000 a. Número de identificación o registro fiscal b. Residencia fiscal g) Si el RFC en la figura del transporte es vacío a. Número de identificación o registro fiscal b. Residencia fiscal Además, se agrega una nueva validación, en donde se detecta si la serie utilizada, tiene información en los datos de origen, sino es así, entonces se tomará la dirección del almacén como origen.
• Información “Enviar a”. Se ingresa en el alta de traslados los campos “Enviar a y Destinatario” así como a los reportes “Emisión CFDi de Traslados-Carta porte V33 (Sin complemento) y Emisión CFDi de Traslados-Carta porte V40 (Sin complemento)” para que se incluya dicha información.
Generación correcta de factura de con complemento de comercio exterior.
✓ Se amplía el número de caracteres para razón social en parámetros del sistema.
✓ Optimización en el proceso de asignación de plantillas personalizadas en parámetros del sistema.
✓ Actualización en el proceso de captura y generación de traslado-carta porte sin complemento, Se cambia el mensaje de error por un mensaje de información, cuando el producto, dentro de los traslados, no cuenta con un valor en el campo “peso” para que el usuario pueda continuar con la captura y generar el documento sin complemento de carta porte.
✓ Optimización en toma de datos para dirección origen en documentos de tipo traslado, si una serie que no tiene información en el origen tomara la información de origen que se tenga en el almacén.
✓ Se agregan los campos de Domicilio fiscal de la figura de transporte, para la edición de reportes de emisión de traslado con carta porte.
✓ Se agrega un nuevo campo para la descripción de la tienda “Mercado libre”.
✓ Se agregan los campos de Enviar a en edición de reportes de emisión de traslado con carta porte.
✓ Se corrige funcionamiento de permisos para perfiles de usuarios en bases traducidas.
✓ Actualización del proceso de cambio de nombre para campos libres en documentos de venta.
✓ Mantenimiento a la consulta de productos en la sección de datos fiscales en la visualización de la descripción de Clave SAT y Clave unidad.
Facturación web con CFDI 4.0 ✓ En la ventana Generar comprobantes fiscales se incluye en el campo RFC el botón de “Validar datos fiscales”. ✓ Se cuenta con el campo de régimen fiscal. ✓ Uso de CFDI. ✓ Código postal
✓ Se cuenta con opción de actualizar los datos para generar la factura.
✓ Actualización del filtro de régimen fiscal cuando se usa 621 al generar Factura Global se muestran todas las opciones de periodicidad. Mejoras al sistema
✓ Optimización del filtro por tienda dentro de la consulta de inventarios.
✓ Integración de claves SAT de Producto y Servicios: • 51201650 Vacuna contra el virus del COVID. • 85121811 Servicios de laboratorios de detección del COVID.
✓ Sección Noticias. Se integra nueva sección en el inicio del sistema, la cual cuenta con accesos rápidos a Tutoriales, Aula virtual y Webinars, con el objetivo de que el usuario acceda a información relevante de forma rápida.
Mantenimiento a la emisión de reporte de Auxiliares, se integra corte de pagina dividiendo las hojas por cuenta. ✓ Corrección al proceso de copiado de pólizas de periodos anteriores, se respetan los cambios realizados a la póliza. ✓ Actualización a la descarga de tablas de INPC desde máquinas virtuales. ✓ Optimización en el guardado de registros de ingresos cobrados para que no se dupliquen los datos en la tabla OTROSIMPUESTOSING. ✓ Mantenimiento en la emisión de reporte de balance general filtrado por código agrupador, se muestra cuadrado. ✓ Se muestra el banco configurado en el tercero en la captura de forma de pago. ✓ Corrección a la descarga de archivos XML desde el SAT. ✓ Actualización en la generación de pólizas dinámicas con CFDI de Nomina. ✓ Se realizar la exportación a Excel del reporte de auxiliares.
Para más información consulta La guía para la validación de autenticidad del RFC. Para ello realiza los siguientes pasos: 1- ¿Cómo validar los RFC en los sistemas Aspel? 2.- ¿Cómo validar los RFC en el SAT? 3.-Valida RFC por contribuyente 4.-Validación masiva de RFC
En la pestaña de dirección se deberá colocar el País, al colocar el CP da clic en el botón de ayuda selecciona la colonia correspondiente y en automático se agregarán los datos como población, municipio y estado
CADE SOLUCIONES 