Mejoras en el Re-instalable 29 de Aspel-SAE 7.0

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En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

aspel-SAE-areaComercial (1)

✓ Se implementará una nueva forma para la generación de recepción de pagos, por medio de SPEI. Este proceso consiste en cargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en el alta de Comprobante de pago/ Recepción de pagos multidocumento.

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✓ Se cargará el archivo CEP (xml), descargado de la página de BANXICO, el cual contiene la información del movimiento de pago a generar, una vez guardado el pago, sobre la ventana del alta del comprobante de pago, se visualizará la información, que se contiene en el CEP.

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✓ Pólizas de cuentas por cobrar
Se agrega el check incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica sobre la ventana de Interfase con Aspel-COI, esto para poder adjuntar la información fiscal de los documentos de CxC.

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✓ Formas de Pago SAT
Si el cliente tiene configurada una forma de pago desde la pestaña de Fiscales, al momento de realizar un documento digital, se tomará la forma de pago que se tiene configurada; en caso de que NO se tenga una forma de pago configurada en el cliente, se tomara la forma de pago con la cual se está pagando el documento.

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✓ Captura de XML de facturas que no se grabaron en el sistema por medio del botón: CFDI Relacionados y clave de confirmación. Id relacionado 8431
✓ En Comprobantes de Pago se podrá realizar la recepción de los pagos seleccionando los documentos de una sucursal y posteriormente cambiar al cliente matriz. Id relacionado 8424
✓ Al utilizar la calculadora para definir montos, el resultado se colocará a 6 decimales. Id relacionado 8410
✓ Reenvío de facturas por correo desde el portal de Facturación WEB. Id Relacionado 8409
✓ Al cancelar devoluciones se hace la afectación de lotes y pedimentos regresándolos a su almacén correspondiente. Id relacionado 8363
✓ Visualización y generación de CRP cuando se saldan Facturas y Notas de Venta a las cuales se les aplicaron Notas de Crédito. Id relacionado 8356 y 8357
✓ En la información de envió de correo, cuando la factura se genere en dólares el Monto total se visualiza en USD. Id relacionado 8346
✓ Al momento de realizar el grabado de una factura, el sistema no muestra el mensaje: Servicio de timbrado ASPEL: 301 – XML mal formado. Validación de XML: valor de tipo simple no válido: ‘0.006829999999999’/ ‘0.00639999999999999’. Ubicación: /*:Comprobante[1]/*:Concepto[1]/*:Concepto[ 1….: Base Detalle:301” . Id relacionado 8323 , 8324 y 7460
✓ Envío masivo de CFDi’s con la configuración PREDET , sin que se detecten los correos como spam. Id relacionado 8285
✓ Se puede adjuntar más de 1 archivo (PDF, XLS, Word) antes de guardar una Compra. Id relacionado 8250
✓ Al generar una Factura global no mostrara el mensaje : El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. Id relacionado 8215

✓ En las estaciones remotas se visualizan las descripciones de los campos libres que el cliente personalizó dentro de los Parámetros del sistema en el servidor. Id relacionado 8198
✓ Generación de estadísticas en estaciones remotas. Id relacionado 8091
✓ Generación de pago multidocumento en dólares con configuración en decimales 2,2,2, Id relacionado 8030.
✓ Generación de reporte “Pagos a Facturas” filtrando por diferentes porcentajes de impuestos. Id relacionado 7978
✓ Se pueden definir los valores para uso del CFDI y forma de pago del cliente dentro de la ventana Alta de Facturas seleccionado la opción Alta de clientes. Id relacionado 7531
✓ Al realizar la edición de formatos y colocar el campo “Documento”, de la tabla CDSRELACIONADOS traerá la información del folio del documento relacionado. Id relacionado 7486 y 7234
✓ Generación de Comprobantes de pago mediante los archivos electrónicos de Pago de BANXICO. Id relacionado 7340.
✓ Al generar la factura masiva por modelo respeta la forma de pago y el uso de CDFI que se definió en el detalle del cliente. Id relacionado 7024
✓ Timbrado con proveedor EXPIDETUFACTURA. Id relacionado 6939
✓ Al modificar Ordenes enlazadas no muestra el mensaje: ” la cantidad no debe ser mayor a la original” Id relacionado 6734
✓ Restricción del acceso al menú Parámetros del sistema desde Perfiles. Id relacionado 6750
✓ Personalización de la Barra de acceso rápido o Cinta de opciones sin afectar en el ingreso al sistema. Id relacionado 6706

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