Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 24, Versión del 29 de Octubre de 2018.

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En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a
continuación:

 Se agrega la Consulta de documentos relacionados 1
para Facturas, Devoluciones y Notas de crédito.

 

 

 Al modificar XML externos relacionados a los2
documentos se mostrará el mensaje.

 

 

 

 En el Alta de comprobantes de pago se incorpora el botón Moneda3
base para generar un comprobante de pago en pesos cuando la factura se generó con una moneda distinta.

 

 

 Se mostrará un importe total de 0.00 en los Comprobantes de pago relacionados.
 En el alta de comprobantes de pago se agrega filtro por “Moneda”.

 

 Se cambia la etiqueta del parámetro “Almacén de
facturación global” por Almacén de facturación4
global y comprobantes de pago.

 
 A partir de este re-instalable se integran los documentos digitales desde Aspel-SAE remoto
por lo que se agrega la carpeta DocDigs en la ruta „C:\ inetpub\wwwroot\‟.
 Consulta, modificación y captura de varios documentos del mismo módulo. ID Relacionado
8107 y 8065.
 Se omite el campo Monto Total en la plantilla para el envío de comprobantes de pago. ID
Relacionado 8081.
 Al registrar la misma cuenta Bancaria en el detalle del cliente se mostrará el mensaje “Los
datos de cuentas Bancarios no deben ser iguales”. ID Relacionado 8075.
 Desglose del campo NomBancoOrdExt en XML cuando el RFC de la cuenta ordenante es
Extranjero. ID Relacionado 8073
 Se mostrará el enlace de los documentos cuando se Devuelva una Nota de Venta. ID
Relacionado 8026.
 Generación de comprobante de Recepción de pagos cuando no se le asigna un
documento de Pago. ID Relacionado 8025.
 Al realizar el pago de contado a una factura en dólares, los saldos en pesos dentro del
expediente del cliente se mostrarán correctamente. ID Relacionado 7929.
 Dentro de Comprobantes de pago al agregar un movimiento y tabular el pago seleccionado
no mostrará un mensaje en blanco. ID Relacionado 8023.
 En Facturación WEB se grabará el Método de Pago asignado a la Nota de Venta. Id
Relacionado 8021.
 Configuración por almacén para el parámetro “Almacén de facturación global y
comprobantes de pago”. ID Relacionado 7950.
 Desglose de Addendas en XML al utilizar series estándar de tipo Digital. ID Relacionado
7880 y 7808.
 Importación de gastos indirectos. ID Relacionado 7869.
 Timbrado de Factura mediante importación con multi-moneda. ID Relacionado 7862, 7270 y 7271
 Extracción de XML y PDF desde estaciones remotas. ID Relacionado 7848 Actualización de costo promedio y último costo al modificar gastos indirectos. ID
Relacionado 7826
 Timbrado de Facturas con Addenda al utilizar serie estándar. ID Relacionado 7808
 No se realizará cambio de existencias en Servicios con multi-almacén. ID Relacionado
7801.
 Desglose de Kit´s en XML con multi-almacén. ID Relacionado 7783.
 Generación de documentos con descuento mayor al 50%. ID Relacionado 7740.
 Visualización de consultas Variables sin caracteres especiales. ID Relacionado 7726.
 Timbrado de facturas enlazadas a remisiones. ID Relacionado 7719
 Se mantendrá el tipo de cambio al realizar pagos a proveedores por multi-documento. ID Relacionado 7620
 Se mostrarán las columnas “Metodo de Pago” y “Forma de Pago SAT” en la consulta de
Facturas, Devoluciones y Notas de Crédito. ID Relacionado 7598.
 Se agrega el formato “Emisión CFDi de facturas V33 – Globales.qr2” para la emisión de
Facturas Globales. ID Relacionado 7020.
 Personalización de series fiscales en Perfil Administrador. ID Relacionado 6787.

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