ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE LLENADO DEL CFDI DE NÓMINA

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Actualización de las guías de llenado del CFDI de nómina

Conoce las novedades que se presentan sobre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Nómina, ya que son puntos importante que debemos considerar para que sean válidos.

El 14 de octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió en su portal de Internet, una actualización de las Guías de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3 que se mencionan a continuación y cuyas adecuaciones entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2020:

  • Anexo 20 Guía de llenado de los CFDI
  • Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos (CRIP)
  • Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento

En relación a la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, entre otros cambios y adecuaciones, destacan los siguientes:

  • Se hace una adecuación para establecer que en el campo “TipoRegimen”, se deben emitir dos CFDI cuando se pague una nómina ordinaria y a su vez el pago de separación del trabajador, o bien se puede emitir un CFDI con dos complementos de nómina para que en uno se especifique el sueldo ordinario y en el otro el pago de la separación del trabajador.
  • Se adiciona el “Apéndice 7 Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes” mediante el cual se especifica la forma en que se debe registrar en el CFDI la información del “Ajuste al subsidio para el empleo causado”, ilustrando con casos hipotéticos situaciones en donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y cuando se detecta al fin de mes, que a dicho corte el subsidio para el empleo causado es de cero y donde dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI del mes.
  • Se adiciona el “Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina” donde se ilustra de forma didáctica el cálculo anual del ISR por sueldos y salarios, en donde se observa que, como resultado de dicho cálculo, el patrón le deberá retener ISR al trabajador el cual debe enterarlo a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate.

Derivado de lo anterior, en los casos antes mencionados será oportuno efectuar el llenado de los CFDI conforme a lo que se incluye en la Guía de referencia, en adición a los demás puntos que se adecuaron en relación al CFDI de nómina, para lo cual incluimos la liga al portal del SAT para su revisión completa.

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Estos son los cambios para ajustar el subsidio al empleo en CFDI de nómina

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Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las siguientes actualizaciones sobre la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento:

 

  • En la nota del Nodo: Receptor, campo RFC, se elimina la referencia a la regla 2.7.1.26.
  • Eliminación del último párrafo del campo TipoNomina que indicaba que en un solo complemento se podían agregar conceptos de nómina ordinaria y extraordinaria, ya que no podrán aplicarse en la nueva clave 13 del catálogo c_TipoRegimen.
  • Se elimina el cuarto párrafo del campo NumDiasPagados ya que de acuerdo a los cambios realizados en la guía de nómina se indica que no puede haber en un mismo complemento de nómina conceptos ordinarios y extraordinarios y dicho párrafo se contrapone.
  • En el campo TipoContrato se actualizó el fundamento legal debido a la reforma de la Ley Federal del Trabajo.
  • Adición de un último párrafo al campo TipoRegimen, para aclarar que se deben emitir dos CFDI cuando se pague una nómina ordinaria y a su vez el pago de separación del trabajador, o bien se puede emitir un CFDI con dos complementos de nómina para que en uno se especifique el sueldo ordinario y en el otro el pago de la separación del trabajador.
  • Se precisa en el campo Año del Nodo CompensacionSaldosAFavor que para determinar al año en curso se deberá considerar el atributo “FechaPago”.
  • Actualización de la Nota 5 del Apéndice 1 Notas Generales para especificar que conceptos deben clasificarse con la clave “051” y se eliminó el fundamento legal referente a las exenciones establecidas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
  • Actualización de la referencia para ingresar a la liga de los catálogos del comprobante del Apéndice 2 Catálogos del comprobante.
  • Eliminación de la pregunta 19 del Apéndice 3 Preguntas y respuestas sobre el Complemento de nómina versión 1.2, ya que no se pueden registrar en un mismo complemento en el CFDI conceptos de percepciones para nómina ordinaria y extraordinaria, y por ende se modificó la numeración de las preguntas.
  • Se modificó la representación del CFDI del Apéndice 5 Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se entregó en efectivo.
  • Modificación de la descripción de la clave 047 en el Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de nómina.
  • Adición del Apéndice 7 Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes.
  • Se adiciona el Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina.

Esto significa que hay algunos cambios en el procedimiento para tratar los ajustes mensuales al subsidio al empleo causado.

¿Cuáles son los cambios?

El nuevo procedimiento tiene como objetivo establecer un mecanismo de reversión de la aplicación del subsidio al empleo en aquellos casos en que se aplica en alguna semana, pero en el cálculo del mes no resulta subsidio aplicable; o bien, el resultado es menor al aplicado en esos periodos.

Normalmente, estos casos se dan cuando en el mes, el trabajador tiene derecho al subsidio al empleo. Pero durante ese mes, el trabajador recibe algún pago extraordinario que aumenta su ingreso a un rango en el que pierde el derecho al subsidio al empleo. En estos casos, el subsidio que se aplicó en las otras semanas o quincena del mes debe revertirse.

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Actualización al catálogo de códigos postales

 

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Dicha actualización corresponde a la regla 2.7.2.9 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, por lo que se agregaron columnas agrupadas para realizar la validación de Referencias del Huso Horario, con la finalidad de que el tiempo de emisión y validación de un CFDI no exceda de las 72 horas que indica la autoridad.

Dicha validación entra en vigor el día 14 de octubre de 2019, así mismo cabe destacar que la clave del código postal 00000 NO será válida a partir de tal fecha.

Por ello CADE te recomienda validar el código postal configurado en tu sistema de facturación en los datos de la empresa o en su defecto en la configuración de tu serie de timbrado.

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Actualización importante para base de cotización mixta o variable

Como parte de las mejoras que constantemente Aspel implementa para ofrecerte beneficios, te informamos que a partir del 30 de agosto ya está disponible el reinstalable 18 de Aspel NOI 8.0 que incluye una modificación respectiva al cálculo de los días trabajados para la base de cotización mixta o variable del Salario Diario Integrado (SDI) del bimestre anterior, tomando en cuenta el parámetro días calendario.
Por lo anterior, al ingresar al sistema se mostrará el siguiente mensaje:
IMPORTANTE: Estimado cliente, detectamos que tu sistema no cuenta con la última actualización, por lo que te recomendamos ampliamente actualizarlo y estar al día con las mejoras.

Visita  https://www.aspel.com.mx/descargaNOI

Para mantenerte al día es necesario que te actualices al R18 de Aspel NOI.

Una vez realizada la actualización valida que la información sea correcta para ello:
              1) No olvides generar el respaldo de tu información.
              2) Realiza el traspaso de tus nóminas ingresa a la primera nómina del año desde:
1Menú Herramientas / Traspaso 2

a) Desplegará el mensaje de advertencia, da clic en Aceptar
b) En la ventana Traspaso de acumulados en la fecha final indica la fecha de la última nómina generada.
c) Habilita 3 las opciones Datos del trabajador y Tipo de salario, realiza el proceso

 

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3) Ingresa al catálogo de tus trabajadores, selecciona a tu trabajador con la base de cotización Mixta o Variable y da clic en modificar, en la sección Datos generales pestaña Salario, en el campo SDI Calculado da clic , en la ventana Desglose de SDI calculado valida que la información de días trabajados sea correcta.

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                              ¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Nuevo Aspel Facture 5.0

FACTURE CHAVA

1) Nueva tecnología:
 Aspel-Facture 5.0, está creado bajo la tecnología X10, por lo que su interfaz e Iconografía mejora.
2) Tablero

 Se implementa la función de Tablero disponible desde la sección Estadísticas, el cual permitirá consultar los totales de los documentos timbrados de Ingresos, Egresos, Recepción de pagos, Retenciones y viáticos.
 Mediante el ícono () se despliega un sub-panel para seleccionar la fecha a consultar.

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 Permitirá visualizar una gráfica por cada módulo.
 Adicional para ingresos y Gastos es posible visualizar la gráfica por los siguientes filtros: por método de pago, por producto o servicio, por uso de CFDI y CFDI´s a crédito o en parcialidades.
3) No. De Identificación
En el módulo de Comprobantes / “Otros comprobantes” se agrega el campo “N° de identificación” para la generación de Factura Global.
 Se generan los documentos sin el campo “Unidad” como se solicita para la Factura Global.
 El campo N° de identificación es visible en el XML.
 Para reflejarse en el PDF es necesario editar el reporte, el campo está disponible en la tabla CDSCFDI_CONCEPTO.
4) Gastos

En esta nueva versión se agrega el módulo de Gatos el cual está disponible en el menú principal.
Esta sección se divide en dos:
a) Gastos: permite agregar a la consulta documentos XML de tipo Ingreso y Pagos, el “RFC Receptor” debe ser el mismo que se encuentra en parámetros del sistema.

 La consulta cuenta con las opciones: agregar registro, ver complemento de pago, ver CFDI con solicitud de cancelación, exportar, restaurar configuración inicial, opciones avanzadas, expandir, contraer, ayuda, salir y buscar.

 Mediante el botón Agregar se pueden seleccionar documentos desde la ventana del buscador o arrastrando el documento. Esto puede ser individual o masivamente.

 Los campos de las columnas “Estado”, “Saldo Insoluto” y “Con complemento de pago”, se actualizan conforme a la información agregada en la sección de “Comprobantes de pago”.

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 Será posible agregar documentos de tipo P (Pago), siempre y cuando el CFDI relacionado ya se encuentre en la lista de Gastos de lo contrario mandará la siguiente alerta:

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 Al seleccionar un documento repetido, se muestra el mensaje:

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 Solamente se permiten archivos de tipo Ingreso.

 Se podrá eliminar un documento aún cuando tenga relacionado un comprobante de pago, mantendiendose este ùltimo en la consulta de comprobantes de pago.

 Mediante la opción 5, se podrán consultar los comprobantes relacionados al documento.
 Permite “Aceptar” o “Rechazar” una solicitud de cancelación pendiente.
b) Comprobantes de pago

 En esta función se agregan documentos XML de tipo Pago e Ingreso, donde el RFC receptor debe ser el mismo que en Parámetros del sistema.
 La consulta cuenta con las opciones: agregar registro, eliminar registro, exportar, restaurar configuración inicial, opciones avanzadas, expandir, contraer, ayuda, salir y buscar.
 Los documentos se pueden seleccionar desde el botón Agregar Registro o arrastrando el o los documentos hacia la ventana de pagos.
 La consulta se mostrada de la siguiente manera:

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 Al intentar agregar un CFDI repetido se muestra el siguiente mensaje :

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 Cuando se intenta agregar un documento diferente al establecido, muestra la siguiente alerta:

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 No se podrán agregar comprobantes de pago que no tengan relación con un Gasto.

 Será posible eliminar un comprobante de pago.

5) Renovación y cambios de contratación
 Para la actualización de versión el proceso no cambia.
 Se integra un cambio en la modalidad de suscripción eligiendo de 1 RFC o 1 a 99 RFC´s.
 Al elegir la opción de 1 RFC y realizar la activación en el sistema los botones Agregar RFC y Borrar RFC están inhabilitados.
 Permite cambiar la modalidad de 1 RFC a 99 pagando la diferencia en el escritorio de servicios, después de realizarlo es necesario reactivar el sistema para tener habilitados los botones Agregar RFC y Borrar RFC.
 Si el contrato es por 99 RFC´s no se podrá regresar al esquema de contratación por 1 RFC.
 La actualización de contratación de incrementos de RFC´s de trabajo (1 RFC – 99 RFC´s) se puede adquirir en cualquier momento sin tener que esperar a la próxima reactivación.
 Para los usuarios de Facture 4.0 en suscripción es necesario contratar una nueva serie de Facture 5.0 ya que la opción de actualización no está disponible en el escritorio de servicios.
6) Traducción

A continuación se describe el proceso de traducción de acuerdo a la modalidad de contratación:
Suscripción Por 1 RFC
 Al activar una serie con 1 RFC, se muestra la ventana “Agregar RFC” habilitando la sección “Importar datos de Aspel – FACTURe”
 En el campo “RFC Emisor” se deberá colocar el RFC que se desee importar.

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 Los botones “Agregar
RFC” y “Borrar RFC” se
muestran deshabilitados,
impidiendo la modificación
de los RFC´s registrados.
RFC´s FACTURe 4.00

Suscripción 99 RFC´s
 Al activar una serie con 99 RFC, se mostrará la siguiente ventana, el cual permite generar la traducción de todos los RFC´s registrados en Facture 4.0

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 Si el usuario decide no importar todos los RFC`s registrados en Facture 4.0, tendrá la opción de agregarlos manualmente para su proceso de traducción.
 Como medida de seguridad al eliminar un RFC ya no permite utilizar la base de datos que se creó originalmente, al ingresar enviará la siguiente alerta:

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Es por esta razón que si el usuario quisiera volver a trabajar con este RFC deberá comenzar desde cero, teniendo la opción de importación de CFDI. Aplica para ambas modalidades.

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Cambios en el anexo 24 en la Resolucion Micelanea Fiscal

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La autoridad hace una corrección a la publicación hecha el pasado 7 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, en la cual modificó el listado de Códigos Agrupadores para el reconocimiento de los tipos de ingresos y de devolución en la región fronteriza norte (RFN). En la última actualización, se puede observar que la autoridad mantiene los conceptos y códigos agrupadores originales, y añade al final los nuevos, quedando de la siguiente manera:

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Te invitamos a consultar con tu fiscalista si aplican estos cambios para tu contabilidad.
Implementados los cambios deberás enviar nuevamente tu Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación conforme a la Regla 2.8.1.7 de la RMF.

Toma en cuenta la facilidad para el envío de la contabilidad electrónica
Esta facilidad te permite cumplir con la obligación fiscal de enviar archivos en formato XML de las transacciones realizadas por medios electrónicos.

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Nuevas funciones y características de Aspel-FACTURE 5.0

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En esta nueva versión de Aspel-FACTURE 5.0, incluyen varias funciones y características
enfocadas a permitir administrar el negocio de forma fácil y segura, es ideal para emprendedores y profesionistas que facturan servicios. Las nuevas funciones y características son:

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a. Consulta de Gastos: Se podrá agregar los CFDIs que tengan como RFC receptor
al de la empresa configurada, con esto se trata de llevar un control de los
diferentes gastos que son aplicados para dicho RFC.

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b. Consulta de Complementos: Relacionado a la consulta de gastos, se muestran
los complementos de pagos que estén asociados a un CFDI emitido, cuyo RFC
receptor sea el mismo que el configurado en la empresa actual.

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Complementa las estadísticas con el práctico “Tablero” que te permite de primera mano
analizar tus ventas, gastos, pagos entre otros, filtra y obtén tus estimados de manera
gráfica.
Cuenta con las siguientes secciones:

Ingresos: Obtiene el monto correspondiente a lo facturado en el Sistema.

Gastos: Nuevo módulo que muestra los montos de los comprobantes emitidos para el RFC  (como receptor) que se tenga configurado en el Sistema.

Pagos: Obtiene el monto correspondiente a los complementos de Pagos emitidos desde el Sistema.

Retenciones: Obtiene el monto correspondiente a las Retenciones emitidos desde el
Sistema.

Viáticos: Obtiene el monto correspondiente a los Viáticos emitidos desde el Sistema.

Imprimir: Genera la impresión de lo emitido en la consulta actual.

Salir: Se cierra la Consulta.

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Se agrega un campo denominado “No Identificación”, permite capturar libremente la
información requerida. Únicamente disponible desde “Otros Pagos”, esta permitirá cubrir la necesidad de la facturación global ya que esta información se verá reflejada en el XML del documento cumpliendo con el Artículo 29-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.24.

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Al agregarse la sección de “Gastos”, FACTURE 5.0 llevará un control de los comprobantes
emitidos al RFC (que esté como emisor) de la empresa actual. Al contar de esta manera
con información relacionada al RFC emisor, se pueden tener casos donde se tengan CFDIs pendientes para cancelar, por lo que en la consulta de “Gastos” se implementa el consumo del servicio de cancelación, mediante el cual se obtendrá el listado de comprobantes emitidos al RFC actual que tengan que ser cancelados. Desde esta interfaz el Usuario podrá aceptar o rechazar la cancelación de los mismos

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Aspel – NOI ASISTENTE 2.0

En esta actualización se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:
Lo Nuevo.

 Vacaciones
Se implementa la función “Vacaciones”, donde se podrá llevar un control de los días disfrutados y disponibles calculados de la antigüedad del empleado en la empresa.
Esta función está disponible tanto para la versión web como para la versión móvil.
En el detalle de vacaciones se mostrará la siguiente información:
 Foto y nombre del empleado.
 Fecha de ingreso.
 Antigüedad: Se calcula con base en la fecha de ingreso.
 Periodo de vacaciones: Año actual donde se podrá hacer uso de las vacaciones. Desde este módulo se podrán modificar los días otorgados, la fecha del periodo y consultar los días disponibles de disfrute.
 Días otorgados: Días de disfrute a los que tiene derecho el empleado.
 Días disfrutados: Días que ya han sido disfrutados.
 Días disponibles: Días restantes disponibles.
 Historial de solicitudes de vacaciones.
 Detalle: Se mostrará el detalle de cada evento registrado, al seleccionarlo se abrirá una ventana emergente.
 Botón: Permite realizar el alta de un evento de tipo vacaciones.

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Iniciando sesión con perfil Administrador, al seleccionar un empleado que no tenga fecha de ingreso, se mostrará la ventana “Modificar fecha de ingreso”, donde se podrán indicar los datos faltantes sin la necesidad de ingresar al detalle del trabajador para realizar la modificación.
Al ingresa con un perfil Empleado, se mostrará el mensaje: “No cuentas con fecha de ingreso. Verifica con tu Administrador”.
Cuando se presente el reingreso de algún empleado, se tendrán 2 opciones para reactivarlo:

 

 Conservar la fecha original de antigüedad.
 Asignar una nueva fecha de ingreso.

 

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 Reporte de vacaciones
 El reporte se mostrará en formato PDF y contara con un filtro para la emisión por:
 Rango de periodos.
 Oficinas.
 Algún empleado en particular.
 Estará disponible sólo para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.
 Se podrá emitir en resumen o detallado:

 Reporte en resumen: Se puede observar la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados y disponibles por cada trabajador.

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Reporte detallado: Muestra la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados, días disponibles y los periodos en las que fueron generadas las vacaciones por cada trabajador.

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Puestos

Se agrega el campo Puesto en los datos del empleado.

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 Existen 3 formas de poder agregar puestos:
 Durante el alta o modificación del empleado.
 A través del proceso de importación de empleados.
 Desde la opción configuración del sistema/ Puestos.
 Se debe ingresar a la pestaña de Configuración para modificar o eliminar los puestos.
 No es posible eliminar el puesto si está asignado a algún empleado.

 

 Organigrama

Se implementa un organigrama en el menú de opciones del sistema.
Disponible en la versión web de Noi Asistente y para perfiles Administrador y supervisor.
Al consúltalo se mostrará la pestaña “Organigrama”, la cual contendrá en la parte superior botones para aumentar o disminuir el zoom del mismo.

 

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El mapa jerárquico se iniciará desde el Súper Administrador (el administrador por default de la empresa) y desde ahí se mostrarán los administradores, empleados y/o supervisores que se encuentren a su cargo.

 

Por omisión la primera y segunda rama jerárquica se visualizan, las demás se mostrarán ocultas hasta que el usuario lo despliegue. La vista será la misma para ambos perfiles.

Se mostrara una barra de herramientas sobre cada uno de los elementos que conforman el diagrama con los siguientes botones:

 Vista vertical u horizontal de los elementos hijo: Se visualizaran los elementos hijo de manera vertical u horizontal.

 Modificar jefe del empleado: Modificar jefe o supervisor al empleado seleccionado.

 Datos del empleado: Se mostrará una ventana con la información del empleado.

 Organigrama a partir del empleado seleccionado: Mostrara el organigrama a partir de los niveles subsecuentes del empleado seleccionado.

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 Recorrido

El empleado podrá visualizar en un mapa los lugares en donde ha registrado asistencias en el día de interés. El cálculo de la fecha y hora se realizará con base en la zona horaria donde se esté realizando el registro.

Los Administradores y Supervisores deberán seleccionar a sus empleados a su cargo para ver esta información.

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 Reporte de asistencias Se podrá emitir el reporte en formato PDF o CSV y cuenta con diferentes filtros con la finalidad de obtener la información deseada. Disponible para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.

 Huellas en el servidor Con esta nueva versión será posible almacenar la huella de los trabajadores en el servidor y podrán ser descargadas en el checador de otra sucursal.

 Horarios nocturnos Se implementa el manejo de tres horarios: matutino, vespertino y nocturno los cuales se podrán configurar por horario o por oficina. Para horarios nocturnos, al indicar el horario de salida, se mostrará el día al que corresponda.

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 Bitácora Se agrega la función de consulta de bitácora en el menú de configuración del sistema, disponible para el usuario Administrador.

En ella se podrá obtener información a detalle de los cambios realizados en los módulos y sub-módulos.

Se podrá emitir un reporte el cual mostrará información del módulo que se seleccione en el filtro. En caso de no colocar uno se mostrarán todos los movimientos.

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 Acceso directo a Centro de Asistencia en Línea

 Se agrega un acceso directo a la sección Centro de Asistencia en Línea, en la cual se podrán tener soporte de dudas referentes al funcionamiento del sistema.

 Para la versión Móvil se podrá localizar en la esquina superior derecha de la ventana de acceso antes y después de iniciar sesión.

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 Para la versión web el botón se ubica en la esquina inferior derecha.
 Interchequeo
Se agrega la función de Interchequeo la cual consiste en enviar la alerta: “Existe un registro previo o se ha llegado a una totalidad de asistencias”, en los siguientes casos:

 Cuando se intente checar asistencia por segunda vez antes de pasar 10 minutos entre un registro a otro.

 Cuando se hayan realizado los 2 o 4 registros de asistencia (sin comida y con comida).

 Pre-registro de múltiples empleados
Será posible realizar el pre-registro de múltiples trabajadores en un dispositivo, al dar clic en la opción “Colaborador” el sistema mostrará la ventana donde le permite seleccionar todos o ciertos empleados.

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 Detección de aplicaciones que modifican la ubicación.
 Se agrega esta función en la consulta de asistencia pestaña historial, que permite saber cuándo los registros de asistencia de los empleados han sido realizados con ayuda de aplicaciones que modifican la ubicación del dispositivo, presentando la leyenda: “GPS con riesgo de manipulación”.
Esta función estará disponible para usuarios Supervisores y Administradores.

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 Nuevo modo de búsqueda
Se implementa un nuevo modo de búsqueda en las diferentes consultas web que permite mostrar las coincidencias de acuerdo a la letra que se vaya ingresando, esto permitirá una búsqueda más precisa de la información deseada.}
 Filtros para supervisor y administrador
En el filtro de la consulta de colaboradores, se agrega la opción para que se muestre el nombre del administrador o supervisor que haya iniciados sesión, además de las opciones que ya se tenían, las cuales son: Colaboradores directos y Todos.

 Barra de herramientas del reporte
Al emitir un reporte, en la parte superior de la vista preliminar se muestra una barra de herramientas que incluye opciones para: imprimir, guardar, buscar un texto dentro del reporte, navegación entre páginas, zoom y modo de visualización.

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Mejoras en el sistema:
 Emisión de reporte de asistencias en formato PDF. .
 Organigrama de roles desempeñados.
 Historial de vacaciones para cada empleado.
 En la consulta del trabajador, se mostrara la imagen del registro de la huella del empleado de lo contrario se mostrará en blanco.
 Detección de ubicaciones falsas.
 Asignación de forma masiva de empleados para un supervisor.
 Configuración de horarios nocturnos.
 Almacenamiento de huellas y descarga en diferentes sucursales.
 Bitácora de movimientos.
 Registro de múltiple dispositivos.

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Mejoras en el Re-instalable 29 de Aspel-SAE 7.0

En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

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✓ Se implementará una nueva forma para la generación de recepción de pagos, por medio de SPEI. Este proceso consiste en cargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en el alta de Comprobante de pago/ Recepción de pagos multidocumento.

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✓ Se cargará el archivo CEP (xml), descargado de la página de BANXICO, el cual contiene la información del movimiento de pago a generar, una vez guardado el pago, sobre la ventana del alta del comprobante de pago, se visualizará la información, que se contiene en el CEP.

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✓ Pólizas de cuentas por cobrar
Se agrega el check incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica sobre la ventana de Interfase con Aspel-COI, esto para poder adjuntar la información fiscal de los documentos de CxC.

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✓ Formas de Pago SAT
Si el cliente tiene configurada una forma de pago desde la pestaña de Fiscales, al momento de realizar un documento digital, se tomará la forma de pago que se tiene configurada; en caso de que NO se tenga una forma de pago configurada en el cliente, se tomara la forma de pago con la cual se está pagando el documento.

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✓ Captura de XML de facturas que no se grabaron en el sistema por medio del botón: CFDI Relacionados y clave de confirmación. Id relacionado 8431
✓ En Comprobantes de Pago se podrá realizar la recepción de los pagos seleccionando los documentos de una sucursal y posteriormente cambiar al cliente matriz. Id relacionado 8424
✓ Al utilizar la calculadora para definir montos, el resultado se colocará a 6 decimales. Id relacionado 8410
✓ Reenvío de facturas por correo desde el portal de Facturación WEB. Id Relacionado 8409
✓ Al cancelar devoluciones se hace la afectación de lotes y pedimentos regresándolos a su almacén correspondiente. Id relacionado 8363
✓ Visualización y generación de CRP cuando se saldan Facturas y Notas de Venta a las cuales se les aplicaron Notas de Crédito. Id relacionado 8356 y 8357
✓ En la información de envió de correo, cuando la factura se genere en dólares el Monto total se visualiza en USD. Id relacionado 8346
✓ Al momento de realizar el grabado de una factura, el sistema no muestra el mensaje: Servicio de timbrado ASPEL: 301 – XML mal formado. Validación de XML: valor de tipo simple no válido: ‘0.006829999999999’/ ‘0.00639999999999999’. Ubicación: /*:Comprobante[1]/*:Concepto[1]/*:Concepto[ 1….: Base Detalle:301” . Id relacionado 8323 , 8324 y 7460
✓ Envío masivo de CFDi’s con la configuración PREDET , sin que se detecten los correos como spam. Id relacionado 8285
✓ Se puede adjuntar más de 1 archivo (PDF, XLS, Word) antes de guardar una Compra. Id relacionado 8250
✓ Al generar una Factura global no mostrara el mensaje : El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. Id relacionado 8215

✓ En las estaciones remotas se visualizan las descripciones de los campos libres que el cliente personalizó dentro de los Parámetros del sistema en el servidor. Id relacionado 8198
✓ Generación de estadísticas en estaciones remotas. Id relacionado 8091
✓ Generación de pago multidocumento en dólares con configuración en decimales 2,2,2, Id relacionado 8030.
✓ Generación de reporte “Pagos a Facturas” filtrando por diferentes porcentajes de impuestos. Id relacionado 7978
✓ Se pueden definir los valores para uso del CFDI y forma de pago del cliente dentro de la ventana Alta de Facturas seleccionado la opción Alta de clientes. Id relacionado 7531
✓ Al realizar la edición de formatos y colocar el campo “Documento”, de la tabla CDSRELACIONADOS traerá la información del folio del documento relacionado. Id relacionado 7486 y 7234
✓ Generación de Comprobantes de pago mediante los archivos electrónicos de Pago de BANXICO. Id relacionado 7340.
✓ Al generar la factura masiva por modelo respeta la forma de pago y el uso de CDFI que se definió en el detalle del cliente. Id relacionado 7024
✓ Timbrado con proveedor EXPIDETUFACTURA. Id relacionado 6939
✓ Al modificar Ordenes enlazadas no muestra el mensaje: ” la cantidad no debe ser mayor a la original” Id relacionado 6734
✓ Restricción del acceso al menú Parámetros del sistema desde Perfiles. Id relacionado 6750
✓ Personalización de la Barra de acceso rápido o Cinta de opciones sin afectar en el ingreso al sistema. Id relacionado 6706

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