Actualización importante para base de cotización mixta o variable

Como parte de las mejoras que constantemente Aspel implementa para ofrecerte beneficios, te informamos que a partir del 30 de agosto ya está disponible el reinstalable 18 de Aspel NOI 8.0 que incluye una modificación respectiva al cálculo de los días trabajados para la base de cotización mixta o variable del Salario Diario Integrado (SDI) del bimestre anterior, tomando en cuenta el parámetro días calendario.
Por lo anterior, al ingresar al sistema se mostrará el siguiente mensaje:
IMPORTANTE: Estimado cliente, detectamos que tu sistema no cuenta con la última actualización, por lo que te recomendamos ampliamente actualizarlo y estar al día con las mejoras.

Visita  https://www.aspel.com.mx/descargaNOI

Para mantenerte al día es necesario que te actualices al R18 de Aspel NOI.

Una vez realizada la actualización valida que la información sea correcta para ello:
              1) No olvides generar el respaldo de tu información.
              2) Realiza el traspaso de tus nóminas ingresa a la primera nómina del año desde:
1Menú Herramientas / Traspaso 2

a) Desplegará el mensaje de advertencia, da clic en Aceptar
b) En la ventana Traspaso de acumulados en la fecha final indica la fecha de la última nómina generada.
c) Habilita 3 las opciones Datos del trabajador y Tipo de salario, realiza el proceso

 

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3) Ingresa al catálogo de tus trabajadores, selecciona a tu trabajador con la base de cotización Mixta o Variable y da clic en modificar, en la sección Datos generales pestaña Salario, en el campo SDI Calculado da clic , en la ventana Desglose de SDI calculado valida que la información de días trabajados sea correcta.

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                              ¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Nuevo Aspel Facture 5.0

FACTURE CHAVA

1) Nueva tecnología:
 Aspel-Facture 5.0, está creado bajo la tecnología X10, por lo que su interfaz e Iconografía mejora.
2) Tablero

 Se implementa la función de Tablero disponible desde la sección Estadísticas, el cual permitirá consultar los totales de los documentos timbrados de Ingresos, Egresos, Recepción de pagos, Retenciones y viáticos.
 Mediante el ícono () se despliega un sub-panel para seleccionar la fecha a consultar.

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 Permitirá visualizar una gráfica por cada módulo.
 Adicional para ingresos y Gastos es posible visualizar la gráfica por los siguientes filtros: por método de pago, por producto o servicio, por uso de CFDI y CFDI´s a crédito o en parcialidades.
3) No. De Identificación
En el módulo de Comprobantes / “Otros comprobantes” se agrega el campo “N° de identificación” para la generación de Factura Global.
 Se generan los documentos sin el campo “Unidad” como se solicita para la Factura Global.
 El campo N° de identificación es visible en el XML.
 Para reflejarse en el PDF es necesario editar el reporte, el campo está disponible en la tabla CDSCFDI_CONCEPTO.
4) Gastos

En esta nueva versión se agrega el módulo de Gatos el cual está disponible en el menú principal.
Esta sección se divide en dos:
a) Gastos: permite agregar a la consulta documentos XML de tipo Ingreso y Pagos, el “RFC Receptor” debe ser el mismo que se encuentra en parámetros del sistema.

 La consulta cuenta con las opciones: agregar registro, ver complemento de pago, ver CFDI con solicitud de cancelación, exportar, restaurar configuración inicial, opciones avanzadas, expandir, contraer, ayuda, salir y buscar.

 Mediante el botón Agregar se pueden seleccionar documentos desde la ventana del buscador o arrastrando el documento. Esto puede ser individual o masivamente.

 Los campos de las columnas “Estado”, “Saldo Insoluto” y “Con complemento de pago”, se actualizan conforme a la información agregada en la sección de “Comprobantes de pago”.

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 Será posible agregar documentos de tipo P (Pago), siempre y cuando el CFDI relacionado ya se encuentre en la lista de Gastos de lo contrario mandará la siguiente alerta:

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 Al seleccionar un documento repetido, se muestra el mensaje:

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 Solamente se permiten archivos de tipo Ingreso.

 Se podrá eliminar un documento aún cuando tenga relacionado un comprobante de pago, mantendiendose este ùltimo en la consulta de comprobantes de pago.

 Mediante la opción 5, se podrán consultar los comprobantes relacionados al documento.
 Permite “Aceptar” o “Rechazar” una solicitud de cancelación pendiente.
b) Comprobantes de pago

 En esta función se agregan documentos XML de tipo Pago e Ingreso, donde el RFC receptor debe ser el mismo que en Parámetros del sistema.
 La consulta cuenta con las opciones: agregar registro, eliminar registro, exportar, restaurar configuración inicial, opciones avanzadas, expandir, contraer, ayuda, salir y buscar.
 Los documentos se pueden seleccionar desde el botón Agregar Registro o arrastrando el o los documentos hacia la ventana de pagos.
 La consulta se mostrada de la siguiente manera:

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 Al intentar agregar un CFDI repetido se muestra el siguiente mensaje :

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 Cuando se intenta agregar un documento diferente al establecido, muestra la siguiente alerta:

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 No se podrán agregar comprobantes de pago que no tengan relación con un Gasto.

 Será posible eliminar un comprobante de pago.

5) Renovación y cambios de contratación
 Para la actualización de versión el proceso no cambia.
 Se integra un cambio en la modalidad de suscripción eligiendo de 1 RFC o 1 a 99 RFC´s.
 Al elegir la opción de 1 RFC y realizar la activación en el sistema los botones Agregar RFC y Borrar RFC están inhabilitados.
 Permite cambiar la modalidad de 1 RFC a 99 pagando la diferencia en el escritorio de servicios, después de realizarlo es necesario reactivar el sistema para tener habilitados los botones Agregar RFC y Borrar RFC.
 Si el contrato es por 99 RFC´s no se podrá regresar al esquema de contratación por 1 RFC.
 La actualización de contratación de incrementos de RFC´s de trabajo (1 RFC – 99 RFC´s) se puede adquirir en cualquier momento sin tener que esperar a la próxima reactivación.
 Para los usuarios de Facture 4.0 en suscripción es necesario contratar una nueva serie de Facture 5.0 ya que la opción de actualización no está disponible en el escritorio de servicios.
6) Traducción

A continuación se describe el proceso de traducción de acuerdo a la modalidad de contratación:
Suscripción Por 1 RFC
 Al activar una serie con 1 RFC, se muestra la ventana “Agregar RFC” habilitando la sección “Importar datos de Aspel – FACTURe”
 En el campo “RFC Emisor” se deberá colocar el RFC que se desee importar.

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 Los botones “Agregar
RFC” y “Borrar RFC” se
muestran deshabilitados,
impidiendo la modificación
de los RFC´s registrados.
RFC´s FACTURe 4.00

Suscripción 99 RFC´s
 Al activar una serie con 99 RFC, se mostrará la siguiente ventana, el cual permite generar la traducción de todos los RFC´s registrados en Facture 4.0

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 Si el usuario decide no importar todos los RFC`s registrados en Facture 4.0, tendrá la opción de agregarlos manualmente para su proceso de traducción.
 Como medida de seguridad al eliminar un RFC ya no permite utilizar la base de datos que se creó originalmente, al ingresar enviará la siguiente alerta:

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Es por esta razón que si el usuario quisiera volver a trabajar con este RFC deberá comenzar desde cero, teniendo la opción de importación de CFDI. Aplica para ambas modalidades.

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Cambios en el anexo 24 en la Resolucion Micelanea Fiscal

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La autoridad hace una corrección a la publicación hecha el pasado 7 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, en la cual modificó el listado de Códigos Agrupadores para el reconocimiento de los tipos de ingresos y de devolución en la región fronteriza norte (RFN). En la última actualización, se puede observar que la autoridad mantiene los conceptos y códigos agrupadores originales, y añade al final los nuevos, quedando de la siguiente manera:

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Te invitamos a consultar con tu fiscalista si aplican estos cambios para tu contabilidad.
Implementados los cambios deberás enviar nuevamente tu Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación conforme a la Regla 2.8.1.7 de la RMF.

Toma en cuenta la facilidad para el envío de la contabilidad electrónica
Esta facilidad te permite cumplir con la obligación fiscal de enviar archivos en formato XML de las transacciones realizadas por medios electrónicos.

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Nuevas funciones y características de Aspel-FACTURE 5.0

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En esta nueva versión de Aspel-FACTURE 5.0, incluyen varias funciones y características
enfocadas a permitir administrar el negocio de forma fácil y segura, es ideal para emprendedores y profesionistas que facturan servicios. Las nuevas funciones y características son:

2
a. Consulta de Gastos: Se podrá agregar los CFDIs que tengan como RFC receptor
al de la empresa configurada, con esto se trata de llevar un control de los
diferentes gastos que son aplicados para dicho RFC.

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b. Consulta de Complementos: Relacionado a la consulta de gastos, se muestran
los complementos de pagos que estén asociados a un CFDI emitido, cuyo RFC
receptor sea el mismo que el configurado en la empresa actual.

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Complementa las estadísticas con el práctico “Tablero” que te permite de primera mano
analizar tus ventas, gastos, pagos entre otros, filtra y obtén tus estimados de manera
gráfica.
Cuenta con las siguientes secciones:

Ingresos: Obtiene el monto correspondiente a lo facturado en el Sistema.

Gastos: Nuevo módulo que muestra los montos de los comprobantes emitidos para el RFC  (como receptor) que se tenga configurado en el Sistema.

Pagos: Obtiene el monto correspondiente a los complementos de Pagos emitidos desde el Sistema.

Retenciones: Obtiene el monto correspondiente a las Retenciones emitidos desde el
Sistema.

Viáticos: Obtiene el monto correspondiente a los Viáticos emitidos desde el Sistema.

Imprimir: Genera la impresión de lo emitido en la consulta actual.

Salir: Se cierra la Consulta.

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Se agrega un campo denominado “No Identificación”, permite capturar libremente la
información requerida. Únicamente disponible desde “Otros Pagos”, esta permitirá cubrir la necesidad de la facturación global ya que esta información se verá reflejada en el XML del documento cumpliendo con el Artículo 29-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.24.

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Al agregarse la sección de “Gastos”, FACTURE 5.0 llevará un control de los comprobantes
emitidos al RFC (que esté como emisor) de la empresa actual. Al contar de esta manera
con información relacionada al RFC emisor, se pueden tener casos donde se tengan CFDIs pendientes para cancelar, por lo que en la consulta de “Gastos” se implementa el consumo del servicio de cancelación, mediante el cual se obtendrá el listado de comprobantes emitidos al RFC actual que tengan que ser cancelados. Desde esta interfaz el Usuario podrá aceptar o rechazar la cancelación de los mismos

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Aspel – NOI ASISTENTE 2.0

En esta actualización se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:
Lo Nuevo.

 Vacaciones
Se implementa la función “Vacaciones”, donde se podrá llevar un control de los días disfrutados y disponibles calculados de la antigüedad del empleado en la empresa.
Esta función está disponible tanto para la versión web como para la versión móvil.
En el detalle de vacaciones se mostrará la siguiente información:
 Foto y nombre del empleado.
 Fecha de ingreso.
 Antigüedad: Se calcula con base en la fecha de ingreso.
 Periodo de vacaciones: Año actual donde se podrá hacer uso de las vacaciones. Desde este módulo se podrán modificar los días otorgados, la fecha del periodo y consultar los días disponibles de disfrute.
 Días otorgados: Días de disfrute a los que tiene derecho el empleado.
 Días disfrutados: Días que ya han sido disfrutados.
 Días disponibles: Días restantes disponibles.
 Historial de solicitudes de vacaciones.
 Detalle: Se mostrará el detalle de cada evento registrado, al seleccionarlo se abrirá una ventana emergente.
 Botón: Permite realizar el alta de un evento de tipo vacaciones.

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Iniciando sesión con perfil Administrador, al seleccionar un empleado que no tenga fecha de ingreso, se mostrará la ventana “Modificar fecha de ingreso”, donde se podrán indicar los datos faltantes sin la necesidad de ingresar al detalle del trabajador para realizar la modificación.
Al ingresa con un perfil Empleado, se mostrará el mensaje: “No cuentas con fecha de ingreso. Verifica con tu Administrador”.
Cuando se presente el reingreso de algún empleado, se tendrán 2 opciones para reactivarlo:

 

 Conservar la fecha original de antigüedad.
 Asignar una nueva fecha de ingreso.

 

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 Reporte de vacaciones
 El reporte se mostrará en formato PDF y contara con un filtro para la emisión por:
 Rango de periodos.
 Oficinas.
 Algún empleado en particular.
 Estará disponible sólo para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.
 Se podrá emitir en resumen o detallado:

 Reporte en resumen: Se puede observar la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados y disponibles por cada trabajador.

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Reporte detallado: Muestra la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados, días disponibles y los periodos en las que fueron generadas las vacaciones por cada trabajador.

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Puestos

Se agrega el campo Puesto en los datos del empleado.

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 Existen 3 formas de poder agregar puestos:
 Durante el alta o modificación del empleado.
 A través del proceso de importación de empleados.
 Desde la opción configuración del sistema/ Puestos.
 Se debe ingresar a la pestaña de Configuración para modificar o eliminar los puestos.
 No es posible eliminar el puesto si está asignado a algún empleado.

 

 Organigrama

Se implementa un organigrama en el menú de opciones del sistema.
Disponible en la versión web de Noi Asistente y para perfiles Administrador y supervisor.
Al consúltalo se mostrará la pestaña “Organigrama”, la cual contendrá en la parte superior botones para aumentar o disminuir el zoom del mismo.

 

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El mapa jerárquico se iniciará desde el Súper Administrador (el administrador por default de la empresa) y desde ahí se mostrarán los administradores, empleados y/o supervisores que se encuentren a su cargo.

 

Por omisión la primera y segunda rama jerárquica se visualizan, las demás se mostrarán ocultas hasta que el usuario lo despliegue. La vista será la misma para ambos perfiles.

Se mostrara una barra de herramientas sobre cada uno de los elementos que conforman el diagrama con los siguientes botones:

 Vista vertical u horizontal de los elementos hijo: Se visualizaran los elementos hijo de manera vertical u horizontal.

 Modificar jefe del empleado: Modificar jefe o supervisor al empleado seleccionado.

 Datos del empleado: Se mostrará una ventana con la información del empleado.

 Organigrama a partir del empleado seleccionado: Mostrara el organigrama a partir de los niveles subsecuentes del empleado seleccionado.

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 Recorrido

El empleado podrá visualizar en un mapa los lugares en donde ha registrado asistencias en el día de interés. El cálculo de la fecha y hora se realizará con base en la zona horaria donde se esté realizando el registro.

Los Administradores y Supervisores deberán seleccionar a sus empleados a su cargo para ver esta información.

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 Reporte de asistencias Se podrá emitir el reporte en formato PDF o CSV y cuenta con diferentes filtros con la finalidad de obtener la información deseada. Disponible para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.

 Huellas en el servidor Con esta nueva versión será posible almacenar la huella de los trabajadores en el servidor y podrán ser descargadas en el checador de otra sucursal.

 Horarios nocturnos Se implementa el manejo de tres horarios: matutino, vespertino y nocturno los cuales se podrán configurar por horario o por oficina. Para horarios nocturnos, al indicar el horario de salida, se mostrará el día al que corresponda.

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 Bitácora Se agrega la función de consulta de bitácora en el menú de configuración del sistema, disponible para el usuario Administrador.

En ella se podrá obtener información a detalle de los cambios realizados en los módulos y sub-módulos.

Se podrá emitir un reporte el cual mostrará información del módulo que se seleccione en el filtro. En caso de no colocar uno se mostrarán todos los movimientos.

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 Acceso directo a Centro de Asistencia en Línea

 Se agrega un acceso directo a la sección Centro de Asistencia en Línea, en la cual se podrán tener soporte de dudas referentes al funcionamiento del sistema.

 Para la versión Móvil se podrá localizar en la esquina superior derecha de la ventana de acceso antes y después de iniciar sesión.

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 Para la versión web el botón se ubica en la esquina inferior derecha.
 Interchequeo
Se agrega la función de Interchequeo la cual consiste en enviar la alerta: “Existe un registro previo o se ha llegado a una totalidad de asistencias”, en los siguientes casos:

 Cuando se intente checar asistencia por segunda vez antes de pasar 10 minutos entre un registro a otro.

 Cuando se hayan realizado los 2 o 4 registros de asistencia (sin comida y con comida).

 Pre-registro de múltiples empleados
Será posible realizar el pre-registro de múltiples trabajadores en un dispositivo, al dar clic en la opción “Colaborador” el sistema mostrará la ventana donde le permite seleccionar todos o ciertos empleados.

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 Detección de aplicaciones que modifican la ubicación.
 Se agrega esta función en la consulta de asistencia pestaña historial, que permite saber cuándo los registros de asistencia de los empleados han sido realizados con ayuda de aplicaciones que modifican la ubicación del dispositivo, presentando la leyenda: “GPS con riesgo de manipulación”.
Esta función estará disponible para usuarios Supervisores y Administradores.

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 Nuevo modo de búsqueda
Se implementa un nuevo modo de búsqueda en las diferentes consultas web que permite mostrar las coincidencias de acuerdo a la letra que se vaya ingresando, esto permitirá una búsqueda más precisa de la información deseada.}
 Filtros para supervisor y administrador
En el filtro de la consulta de colaboradores, se agrega la opción para que se muestre el nombre del administrador o supervisor que haya iniciados sesión, además de las opciones que ya se tenían, las cuales son: Colaboradores directos y Todos.

 Barra de herramientas del reporte
Al emitir un reporte, en la parte superior de la vista preliminar se muestra una barra de herramientas que incluye opciones para: imprimir, guardar, buscar un texto dentro del reporte, navegación entre páginas, zoom y modo de visualización.

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Mejoras en el sistema:
 Emisión de reporte de asistencias en formato PDF. .
 Organigrama de roles desempeñados.
 Historial de vacaciones para cada empleado.
 En la consulta del trabajador, se mostrara la imagen del registro de la huella del empleado de lo contrario se mostrará en blanco.
 Detección de ubicaciones falsas.
 Asignación de forma masiva de empleados para un supervisor.
 Configuración de horarios nocturnos.
 Almacenamiento de huellas y descarga en diferentes sucursales.
 Bitácora de movimientos.
 Registro de múltiple dispositivos.

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Mejoras en el Re-instalable 29 de Aspel-SAE 7.0

En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

aspel-SAE-areaComercial (1)

✓ Se implementará una nueva forma para la generación de recepción de pagos, por medio de SPEI. Este proceso consiste en cargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en el alta de Comprobante de pago/ Recepción de pagos multidocumento.

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✓ Se cargará el archivo CEP (xml), descargado de la página de BANXICO, el cual contiene la información del movimiento de pago a generar, una vez guardado el pago, sobre la ventana del alta del comprobante de pago, se visualizará la información, que se contiene en el CEP.

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✓ Pólizas de cuentas por cobrar
Se agrega el check incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica sobre la ventana de Interfase con Aspel-COI, esto para poder adjuntar la información fiscal de los documentos de CxC.

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✓ Formas de Pago SAT
Si el cliente tiene configurada una forma de pago desde la pestaña de Fiscales, al momento de realizar un documento digital, se tomará la forma de pago que se tiene configurada; en caso de que NO se tenga una forma de pago configurada en el cliente, se tomara la forma de pago con la cual se está pagando el documento.

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✓ Captura de XML de facturas que no se grabaron en el sistema por medio del botón: CFDI Relacionados y clave de confirmación. Id relacionado 8431
✓ En Comprobantes de Pago se podrá realizar la recepción de los pagos seleccionando los documentos de una sucursal y posteriormente cambiar al cliente matriz. Id relacionado 8424
✓ Al utilizar la calculadora para definir montos, el resultado se colocará a 6 decimales. Id relacionado 8410
✓ Reenvío de facturas por correo desde el portal de Facturación WEB. Id Relacionado 8409
✓ Al cancelar devoluciones se hace la afectación de lotes y pedimentos regresándolos a su almacén correspondiente. Id relacionado 8363
✓ Visualización y generación de CRP cuando se saldan Facturas y Notas de Venta a las cuales se les aplicaron Notas de Crédito. Id relacionado 8356 y 8357
✓ En la información de envió de correo, cuando la factura se genere en dólares el Monto total se visualiza en USD. Id relacionado 8346
✓ Al momento de realizar el grabado de una factura, el sistema no muestra el mensaje: Servicio de timbrado ASPEL: 301 – XML mal formado. Validación de XML: valor de tipo simple no válido: ‘0.006829999999999’/ ‘0.00639999999999999’. Ubicación: /*:Comprobante[1]/*:Concepto[1]/*:Concepto[ 1….: Base Detalle:301” . Id relacionado 8323 , 8324 y 7460
✓ Envío masivo de CFDi’s con la configuración PREDET , sin que se detecten los correos como spam. Id relacionado 8285
✓ Se puede adjuntar más de 1 archivo (PDF, XLS, Word) antes de guardar una Compra. Id relacionado 8250
✓ Al generar una Factura global no mostrara el mensaje : El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. Id relacionado 8215

✓ En las estaciones remotas se visualizan las descripciones de los campos libres que el cliente personalizó dentro de los Parámetros del sistema en el servidor. Id relacionado 8198
✓ Generación de estadísticas en estaciones remotas. Id relacionado 8091
✓ Generación de pago multidocumento en dólares con configuración en decimales 2,2,2, Id relacionado 8030.
✓ Generación de reporte “Pagos a Facturas” filtrando por diferentes porcentajes de impuestos. Id relacionado 7978
✓ Se pueden definir los valores para uso del CFDI y forma de pago del cliente dentro de la ventana Alta de Facturas seleccionado la opción Alta de clientes. Id relacionado 7531
✓ Al realizar la edición de formatos y colocar el campo “Documento”, de la tabla CDSRELACIONADOS traerá la información del folio del documento relacionado. Id relacionado 7486 y 7234
✓ Generación de Comprobantes de pago mediante los archivos electrónicos de Pago de BANXICO. Id relacionado 7340.
✓ Al generar la factura masiva por modelo respeta la forma de pago y el uso de CDFI que se definió en el detalle del cliente. Id relacionado 7024
✓ Timbrado con proveedor EXPIDETUFACTURA. Id relacionado 6939
✓ Al modificar Ordenes enlazadas no muestra el mensaje: ” la cantidad no debe ser mayor a la original” Id relacionado 6734
✓ Restricción del acceso al menú Parámetros del sistema desde Perfiles. Id relacionado 6750
✓ Personalización de la Barra de acceso rápido o Cinta de opciones sin afectar en el ingreso al sistema. Id relacionado 6706

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Nuevas funciones y características de Aspel PROD 4.0

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A continuación, se describen las nuevas funciones y características de Aspel PROD 4.0:

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La nueva versión de Aspel PROD 4.0 está generada sobre una nueva tecnología XE8, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

Los cambios en Aspel PROD son:

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Administra y controla de manera efectiva la producción de diferentes plantas de fabricación desde una misma empresa, distinguiendo la información correspondiente a las órdenes de fabricación. Permitiendo: Agregar, modificar, activar o dar de baja las plantas.

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Se integra un nuevo tablero de órdenes permitiendo consultar la información relevante de las órdenes activas, en espera y terminadas, para mejorar la toma de decisiones, permitiendo visualizar la información por distintos tipos de diagramas (área, barra, columna, línea, etc.).

A continuación, se describen las secciones del tablero:

  1. Órdenes activas: En esta consulta se muestra la información relevante de las ordenes que se encuentran con el estatus de Activa, permitiendo desglosar la información ya sea por:
  • Por prioridad.
  • Por estado de avance
  • Consumo de componentes, basado al costo real.

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  1. Órdenes en espera: Se observa la información relevante de las órdenes con estatus En espera, permitiendo desglosar la información por:
    • Por prioridad.
    • Fecha de inicio.
    • Consumo estimado.

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  1. Órdenes terminadas: Se observa la información relevante de las órdenes terminadas, mostrándola conforme a la fecha seleccionada, permitiendo consultar datos como:
    • Creadas vs terminadas.
    • Terminadas por mes.
    • Terminadas en tiempo vs con atraso. Costo estimado vs costo real.

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La base de datos de Aspel PROD 4.0 se unifica con la de Aspel SAE 7.0, permitiendo actualizar el manejador de base de datos a FIREBIRD o SQL (dependiendo del que se esté manejando en Aspel SAE 7.0) favoreciendo la integridad de información y su afectación inmediata.

Desde Aspel SAE 7.0 se realizarán los procesos de:

  • Conexión de base de datos.
  • Agregar empresa.
  • Control de archivos.

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Nuevas funciones y características de Aspel-BANCO 5.0

 

 

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La nueva versión de Aspel-BANCO 5.0 esta generada sobre una nueva tecnología XE10, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

 

Los cambios en Aspel-BANCO son:

  1. Barra de acceso rápido.
  2. Menú estilo Ribbon.
  3. Nueva iconografía.
  4. Apariencia/Skins.

Búsqueda inteligente

 

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Se integra un nuevo tablero de cuentas bancarias que permite conocer la información más relevante de las cuentas, así como los movimientos en tránsito. Consulta el tablero en:

Menú Movimientos / Tablero / da clic Tablero

Para desactivar el tablero al inicio del sistema ingresa a menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales, desactiva el parámetro Mostrar tablero.

A continuación, se describen las secciones del tablero:

  1. Total en cuentas:

Muestra el total por cada cuenta bancaria definida en el sistema de Aspel-BANCO, también elige el diagrama con el que será visualizada la información.

 

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  1. Saldos en tránsito:

En esta consulta se podrá tener la información del saldo inicial y saldos con tránsito por mes, últimos 3 meses, últimos 6 meses, y anualmente de la cuenta activa en ese momento; también podrás elegir el diagrama para visualizar la información.

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Nueva función que permite realizar el comprobante de recepción de pagos de forma automática en Aspel-SAE. Para poder realizar la emisión de comprobante se realizan los siguientes pasos:

  1.  Configura la emisión del comprobante de recepción de pagos.

Se implementa un nuevo parámetro que permite realizar el comprobante de pago en línea con Aspel-SAE, para configurarlo ingresa a:

 Menú Configuración / Parámetros del sistema / Sección Interfaces, activa la interfaz  con

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  1. Configura catálogos de Aspel-BANCO.

Para la emisión del comprobante de pago se agregan nuevos campos requeridos en diferentes catálogos de Aspel-BANCO.A continuación de describe cada uno de ellos:

  1. a) Cuentas bancarias:

 Menú Movimientos / Cuentas / Cuentas bancarias da clic en , seccion Datos del banco

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 Menú Movimientos / Catálogos / Formas de pago da clic en , campo Formas de pago SAT

En el catálogo de Formas de pago, selecciona la Formas de pago SAT que corresponda.

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  1. Monedas: Figura 6. Forma de pago SAT.

 Menú Movimientos / Catálogos / Monedas da clic en , campo Mondea SAT

En el catálogo de Monedas, selecciona la Moneda SAT que corresponda.

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3.     Realiza la emisión del comprobante de recepción de pago

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  1. c) En la consulta de movimientos de Aspel-BANCO, puedes consultar si el pago fue timbrado satisfactoriamente en Aspel-SAE, para ello ingresa a:

Menú Movimientos / Movimientos / Columna Estado CFDI

En la consulta podrás observar el estado del documento:

  • Timbrado
  • Pendiente
  • Cancelado

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  1. d) Consulta la información del comprobante de recepción de pagos desde Aspel-BANCO, a través de la vista preliminar, para ello ingresa a:

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  1. Realiza el envío del correo electrónico
  2. Ingresa a la consulta de movimientos.

 Menú Movimientos / Movimientos

1

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En perfiles de usuario, se implemente un nuevo permiso que permite timbrar los comprobantes de recepción de pagos que se generaron con el estado pendiente en Aspel-BANCO.

A continuación, describe el proceso para configurar en perfiles de usuario el permiso de timbrar: a)    Ingresa a perfiles de usuarios.

 Menú Configuración / Usuarios / Perfiles de usuario

  1. b) Selecciona el usuario o rol al que se le definirá el permiso, en el menú Opciones ingresa Movimientos > Movimientos bancarios > da doble clic en Timbrar para activar o desactivar permiso de timbrar en Aspel-BANCO.

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tesoreriaelectronica.com

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA EL REPARTO DE UTILIDADES (PTU)

Lo que debes tomar en cuenta para el Reparto de Utilidades (PTU)

ptu
Ya estamos en mayo y una vez que hemos pasado el periodo de declaraciones, es indispensable cumplir con la entrega de la PTU a los trabajadores. Conoce el ABC de este derecho.
En el artículo 123 constitucional se establece, en la fracción IX, el derecho de los
trabajadores mexicanos a participar de las utilidades de las empresas donde han
intervenido en el proceso productivo, correspondientes al año de operación.

El reparto de utilidades se realiza a más tardar 60 días después de la fecha de pago del
impuesto anual, por lo que las empresas (personas morales), deben hacer la entrega de la PTU a más tardar el 30 de mayo; mientras que las personas físicas deben realizarlo antes del 29 de junio.
¿Quiénes tienen derecho a recibir Utilidades?

Los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón tienen este derecho, a excepción de los siguientes casos:
Directores, administradores y gerentes generales
Socios y accionistas

Trabajadores domésticos.

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año correspondiente
del pago de dichas utilidades.

Profesionales y técnicos que laboran bajo el concepto de honorarios o no exista una
relación de trabajo subordinada con el patrón.

¿Cuándo no se pagan utilidades?
Existen supuestos en los cuales las empresas no están obligadas al pago de utilidades, que son contemplados en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y son los
siguientes:
Empresas de nueva creación en el primer año de funcionamiento.
Empresas de nueva creación dedicadas a la creación de un producto nuevo durante los
dos primeros años de funcionamiento

Instituciones de asistencia privada que efectúan actos con fines humanitarios de
asistencia, sin fines de lucro y sin designar individualmente a beneficiarios.
IMSS o instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de
beneficencia.
Empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para ramas de la industria.
¿Cómo se distribuyen las utilidades?
Los trabajadores tienen el derecho de recibir al menos el 10% de las utilidades de la empresa, para lo cual se debe determinar la renta gravable:

 

ptu2

Una vez obtenido dicho cálculo, la cantidad será distribuida de la siguiente manera:

Se divide el monto en dos partes iguales
La primer se divide por igual entre todos los trabajadores, considerando los días
trabajados (de cada trabajador), independientemente del monto de su salario.

La otra mitad se reparte en proporción al monto salarial por el trabajo prestado durante
el año.

Cabe recordar que es necesario hacer al cálculo del ISR correspondiente a cargo del
trabajador a retener en la Nómina para lo cual es importante mencionar la exención que se tiene sobre este concepto equivalente a 15 días de salario mínimo general del área
geográfica del trabajador conforme al artículo 93 de la Ley del ISR en su fracción XIV.

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Aspel- COI 8.0. Re-instalable No. 14, Versión del 09 de abril de 2019

Generación del archivo BATCH desde la barra de herramientas de Excel con Formato SAT para la DIOT con las 24 columnas. ID Relacionado 8395.

COI

Actualización de la barra de herramientas de Excel.
Dependiendo de la versión de office, el complemento se ubicara en diferentes posiciones, así como también dependerá si es actualización o instalación nueva.
 Instalación nueva en Office 2016.
La barra se encuentra en la ruta: C:\Program Files (x86)\Microsoft office\office16\Library

1

Para nuevas instalaciones, solo se apreciará un icono para la generación de la

2

carga Bath, ya que la generación de carga simplificada ya no es vigente.

 

 

 

Actualización de re instalable anterior en office 2016

Se actualizara la barra en la misma ruta: C:\Program files (x86)\Microsoft office\root\office16\Macros.

3

Al crear una empresa, no se mostrara el mensaje “‘CFDIENTODASLASPARTIDAS’ not found”.

 En la consulta del Depósito de documentos, al realizar la asociación de algún archivo, no se mostrara el mensaje “No se cuenta con los permisos necesarios para colocar el archivo”. ID Relacionado 8204.

 Al generar una póliza dinámica con IVA al 8% y con el parámetro “Genera DIOT de forma silenciosa” habilitado, se reflejaran las afectaciones correspondientes en reporte de “Operaciones con terceros detallado”.ID Relacionado 8450.

 En la consulta del Depósito de documentos, se conservan las consultas personalizadas.
 Al generar una póliza dinámica con más de un XML y con cuentas para Ingresos cobrados, tomara los ingresos efectivamente cobrados de todos los XML asociados.
 En los datos fiscales de terceros, se agrega el método de pago “11=Por cuenta de tercero”. ID Relacionado 7698.

 

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