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Nuevas funciones y características de Aspel-BANCO 5.0

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La nueva versión de Aspel-BANCO 5.0 esta generada sobre una nueva tecnología XE10, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

 

Los cambios en Aspel-BANCO son:

  1. Barra de acceso rápido.
  2. Menú estilo Ribbon.
  3. Nueva iconografía.
  4. Apariencia/Skins.

Búsqueda inteligente

 

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Se integra un nuevo tablero de cuentas bancarias que permite conocer la información más relevante de las cuentas, así como los movimientos en tránsito. Consulta el tablero en:

Menú Movimientos / Tablero / da clic Tablero

Para desactivar el tablero al inicio del sistema ingresa a menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales, desactiva el parámetro Mostrar tablero.

A continuación, se describen las secciones del tablero:

  1. Total en cuentas:

Muestra el total por cada cuenta bancaria definida en el sistema de Aspel-BANCO, también elige el diagrama con el que será visualizada la información.

 

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  1. Saldos en tránsito:

En esta consulta se podrá tener la información del saldo inicial y saldos con tránsito por mes, últimos 3 meses, últimos 6 meses, y anualmente de la cuenta activa en ese momento; también podrás elegir el diagrama para visualizar la información.

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Nueva función que permite realizar el comprobante de recepción de pagos de forma automática en Aspel-SAE. Para poder realizar la emisión de comprobante se realizan los siguientes pasos:

  1.  Configura la emisión del comprobante de recepción de pagos.

Se implementa un nuevo parámetro que permite realizar el comprobante de pago en línea con Aspel-SAE, para configurarlo ingresa a:

 Menú Configuración / Parámetros del sistema / Sección Interfaces, activa la interfaz  con

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  1. Configura catálogos de Aspel-BANCO.

Para la emisión del comprobante de pago se agregan nuevos campos requeridos en diferentes catálogos de Aspel-BANCO.A continuación de describe cada uno de ellos:

  1. a) Cuentas bancarias:

 Menú Movimientos / Cuentas / Cuentas bancarias da clic en , seccion Datos del banco

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 Menú Movimientos / Catálogos / Formas de pago da clic en , campo Formas de pago SAT

En el catálogo de Formas de pago, selecciona la Formas de pago SAT que corresponda.

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  1. Monedas: Figura 6. Forma de pago SAT.

 Menú Movimientos / Catálogos / Monedas da clic en , campo Mondea SAT

En el catálogo de Monedas, selecciona la Moneda SAT que corresponda.

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3.     Realiza la emisión del comprobante de recepción de pago

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  1. c) En la consulta de movimientos de Aspel-BANCO, puedes consultar si el pago fue timbrado satisfactoriamente en Aspel-SAE, para ello ingresa a:

Menú Movimientos / Movimientos / Columna Estado CFDI

En la consulta podrás observar el estado del documento:

  • Timbrado
  • Pendiente
  • Cancelado

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  1. d) Consulta la información del comprobante de recepción de pagos desde Aspel-BANCO, a través de la vista preliminar, para ello ingresa a:

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  1. Realiza el envío del correo electrónico
  2. Ingresa a la consulta de movimientos.

 Menú Movimientos / Movimientos

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En perfiles de usuario, se implemente un nuevo permiso que permite timbrar los comprobantes de recepción de pagos que se generaron con el estado pendiente en Aspel-BANCO.

A continuación, describe el proceso para configurar en perfiles de usuario el permiso de timbrar: a)    Ingresa a perfiles de usuarios.

 Menú Configuración / Usuarios / Perfiles de usuario

  1. b) Selecciona el usuario o rol al que se le definirá el permiso, en el menú Opciones ingresa Movimientos > Movimientos bancarios > da doble clic en Timbrar para activar o desactivar permiso de timbrar en Aspel-BANCO.

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tesoreriaelectronica.com

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA EL REPARTO DE UTILIDADES (PTU)

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Lo que debes tomar en cuenta para el Reparto de Utilidades (PTU)

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Ya estamos en mayo y una vez que hemos pasado el periodo de declaraciones, es indispensable cumplir con la entrega de la PTU a los trabajadores. Conoce el ABC de este derecho.
En el artículo 123 constitucional se establece, en la fracción IX, el derecho de los
trabajadores mexicanos a participar de las utilidades de las empresas donde han
intervenido en el proceso productivo, correspondientes al año de operación.

El reparto de utilidades se realiza a más tardar 60 días después de la fecha de pago del
impuesto anual, por lo que las empresas (personas morales), deben hacer la entrega de la PTU a más tardar el 30 de mayo; mientras que las personas físicas deben realizarlo antes del 29 de junio.
¿Quiénes tienen derecho a recibir Utilidades?

Los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón tienen este derecho, a excepción de los siguientes casos:
Directores, administradores y gerentes generales
Socios y accionistas

Trabajadores domésticos.

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año correspondiente
del pago de dichas utilidades.

Profesionales y técnicos que laboran bajo el concepto de honorarios o no exista una
relación de trabajo subordinada con el patrón.

¿Cuándo no se pagan utilidades?
Existen supuestos en los cuales las empresas no están obligadas al pago de utilidades, que son contemplados en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y son los
siguientes:
Empresas de nueva creación en el primer año de funcionamiento.
Empresas de nueva creación dedicadas a la creación de un producto nuevo durante los
dos primeros años de funcionamiento

Instituciones de asistencia privada que efectúan actos con fines humanitarios de
asistencia, sin fines de lucro y sin designar individualmente a beneficiarios.
IMSS o instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de
beneficencia.
Empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para ramas de la industria.
¿Cómo se distribuyen las utilidades?
Los trabajadores tienen el derecho de recibir al menos el 10% de las utilidades de la empresa, para lo cual se debe determinar la renta gravable:

 

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Una vez obtenido dicho cálculo, la cantidad será distribuida de la siguiente manera:

Se divide el monto en dos partes iguales
La primer se divide por igual entre todos los trabajadores, considerando los días
trabajados (de cada trabajador), independientemente del monto de su salario.

La otra mitad se reparte en proporción al monto salarial por el trabajo prestado durante
el año.

Cabe recordar que es necesario hacer al cálculo del ISR correspondiente a cargo del
trabajador a retener en la Nómina para lo cual es importante mencionar la exención que se tiene sobre este concepto equivalente a 15 días de salario mínimo general del área
geográfica del trabajador conforme al artículo 93 de la Ley del ISR en su fracción XIV.

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Aspel- COI 8.0. Re-instalable No. 14, Versión del 09 de abril de 2019

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Generación del archivo BATCH desde la barra de herramientas de Excel con Formato SAT para la DIOT con las 24 columnas. ID Relacionado 8395.

COI

Actualización de la barra de herramientas de Excel.
Dependiendo de la versión de office, el complemento se ubicara en diferentes posiciones, así como también dependerá si es actualización o instalación nueva.
 Instalación nueva en Office 2016.
La barra se encuentra en la ruta: C:\Program Files (x86)\Microsoft office\office16\Library

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Para nuevas instalaciones, solo se apreciará un icono para la generación de la

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carga Bath, ya que la generación de carga simplificada ya no es vigente.

 

 

 

Actualización de re instalable anterior en office 2016

Se actualizara la barra en la misma ruta: C:\Program files (x86)\Microsoft office\root\office16\Macros.

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Al crear una empresa, no se mostrara el mensaje “‘CFDIENTODASLASPARTIDAS’ not found”.

 En la consulta del Depósito de documentos, al realizar la asociación de algún archivo, no se mostrara el mensaje “No se cuenta con los permisos necesarios para colocar el archivo”. ID Relacionado 8204.

 Al generar una póliza dinámica con IVA al 8% y con el parámetro “Genera DIOT de forma silenciosa” habilitado, se reflejaran las afectaciones correspondientes en reporte de “Operaciones con terceros detallado”.ID Relacionado 8450.

 En la consulta del Depósito de documentos, se conservan las consultas personalizadas.
 Al generar una póliza dinámica con más de un XML y con cuentas para Ingresos cobrados, tomara los ingresos efectivamente cobrados de todos los XML asociados.
 En los datos fiscales de terceros, se agrega el método de pago “11=Por cuenta de tercero”. ID Relacionado 7698.

 

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IMPLICACIONES DE REALIZAR OPERACIONES INEXISTENTES CONFORME AL CFF

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Con la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de
la Federación (CFF) en 2014, nace el concepto de “operaciones inexistentes”.

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El CFF en el artículo 69-B establece que una operación se presume inexistente cuando:

1. Se detecte que un contribuyente ha emitido CFDI sin contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales
comprobantes, o bien
2. Cuando dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Ahora bien, para llegar a esta conclusión – es decir, de considerar que la operación es
inexistente – se debe seguir un procedimiento, a través del cual el contribuyente que
emite el CFDI debe desvirtuar la presunción hecha por la autoridad tributaria (SAT),
proporcionando elementos que demuestren que, si cuenta con activos, personal,
infraestructura, etc. que como el mismo CFF señala pueden ser directos o de forma indirecta; así como que si haya llevado a cabo el servicio, comercialización, etc.
Pasado este procedimiento, si el SAT considera que el contribuyente que emitió el CFDI no demuestra y aporta las pruebas suficientes para desvirtuar que la operación es
inexistente, sus datos serían agregados a un listado que se publicará en el Diario Oficial
de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, lo que quiere decir que dicho contribuyente se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo que nos ocupa, es decir, que la operación es inexistente. A estos contribuyentes se les ha denominado EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
La consecuencia inmediata de la publicación anterior, de estos contribuyentes, es:

“Los efectos de la publicación de este listado serán considerar,
con efectos generales, que las operaciones contenidas en los
comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en
cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.”
Es decir que la EFOS no debería considerar como un ingreso acumulable el importe
amparado de aquellos comprobantes que hayan sido motivo de su publicación, y
tampoco un acto gravado para efectos de la Ley del Impuesto al valor Agregado.
¿Cuál es el efecto para los contribuyentes que obtienen un CFDI de un contribuyente que
está listado en el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuesto en el artículo 69-B?
El mismo artículo 69-B señala al respecto lo siguiente:

“Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto
fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al  de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan, mismas que deberán presentar en términos de
este Código.“

De lo anterior se desprende que los contribuyentes que tengan comprobantes de una EFOS – según el SAT – deberán:

1. Demostrar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que
amparan los comprobantes, o
2. Corregir su situación fiscal mediante declaración complementaria.
Aquí es importante resaltar que, no obstante que muchas empresas tienen políticas para
selección de proveedores – que de alguna forma verifican su integridad – es posible que
éstos puedan estar listados en la publicación del SAT, en virtud de que por alguna razón el SAT considere que el proveedor (EFOS) no demostró contar con activos, infraestructura, etc., o no fue localizado, según los criterios del SAT.
¿Deberían las empresas verificar de forma continua que sus proveedores no estén listados en la publicación del SAT para asegurarse que están en el supuesto del artículo 69- B del CFF?
La respuesta a esta pregunta, sin duda es sí, ya que de no hacerlo se podría estar en el
supuesto de ser una “Empresa que Deduce Operaciones Simuladas” (EDOS), sin tener
conocimiento, lo cual si bien es un tema de interminable discusión, el hecho es que si el SAT observa que no obstante contamos con comprobantes de una EFOS y no acreditamos
haber adquirido los bienes o servicios o no corregimos nuestra situación fiscal en el
plazo de 30 días posteriores a la publicación de la EFOS, desconociendo los efectos de
dichos comprobantes, procedería a determinar un crédito fiscal.
Se acompaña el último párrafo del artículo que nos ocupa, el cual establece lo descrito en
este párrafo:

“En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de
comprobación, detecte que una persona física o moral no
acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los
bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que
prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales
que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como
actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos
en este Código.”

Como se desprende del párrafo transcrito, las operaciones amparadas con comprobantes fiscales de una EFOS, se considera un acto simulado para efectos del CFF; al respecto el artículo 109, fracción IV del CFF establece que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación, a quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

Por su parte el artículo 108 del CFF establece que el delito de defraudación fiscal se
sancionará con penas, como las siguientes:

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Consideraciones adicionales

Cuando no se pueda determinar el monto de lo defraudado, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

Conclusiones

Como se puede observar, la falta de un control en nuestras empresas, para identificar aquellas operaciones amparadas con CFDI de contribuyentes que estén listados en el

Diario Oficial con base en lo establecido en el artículo 69-B del CFF (EFOS), puede tener consecuencias como:

1. Desconocer los efectos fiscales amparados en los mismos, y pagar los impuestos
correspondientes,

2. Imposición de créditos fiscales, y
3. Presunción de simulación de actos que se castiga con prisión.

Es por lo anterior, que sugerimos implementar en nuestras empresas una medida de control – política – que nos permita vigilar que nuestras operaciones no se ubiquen en estos supuestos  y que nos pueda considerar como EDOS debido a la contingencia que esto conlleva.

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Mejoras en el Re-instalable 27 de Aspel-SAE 7.0

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En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

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  • Se implementa la generación del archivo Batch del DIOT con las 23 columnas del reporte de operaciones de terceros.

 

  •  Al realizar la cancelación de una Nota de Crédito aplicada a una factura que a su vez se enlazo a una Nota de venta, el movimiento de CxC de la nota de crédito ya no se visualizara dentro del estado de cuenta del cliente.

 

  • Se optimiza el proceso de la interfaz al realizar movimientos desde Aspel – Banco 4.0 con afectaciones a Aspel – SAE 7.0.

Dudas consultor@cade.com.mx

 

 

Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 26, Versión del 29 de enero de 2019

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  • Se agrega un sistema de alerta de documentos CFDI pendientes, se enviara un mensaje al usuario cada que inicie el sistema si se tienen algún documento CFDI con estatus pendiente de un proceso fiscal (Timbrado y Cancelación).11
  • Se agrega el botón “Visualizar Alarmas” en el módulo de ventas para la activación manual de la alerta de documentos CFDI pendientes. 222
  • Se agrega las pestañas de “Comprobante de Pago” y “Notas de Crédito” en el botón
    Addenda dentro del cliente y parámetros del sistema1
  • Se agrega una consulta en el módulo de compras de documentos CFDI que requieran la autorización para la cancelación fiscal donde podrá ser aceptada o rechazada.2
  • Se quita la opción “CFDI Versión 3.2” de comprobantes fiscales digitales en parámetros del sistema.3
  • Se podrá realizar la cancelación administrativa de los comprobantes fiscales digitales, cuando no exista un PAC configurado para el servicio de cancelación.
  • Se muestra la conversión del tipo de cambio cuando se realiza un comprobante de pago en dólares y se utiliza el botón Moneda base.
  • Timbrado de facturas con descuentos y decimales.
  • Se inhabilita el botón “Verifica cancelación” para documentos con estatus “Timbrado”.
  • Se realiza la búsqueda en la consulta de facturas al generarla por referencia al pedido enlazado.
  • Se actualiza el catálogo de RFC bancarios.
  • Se optimiza el proceso de importación de facturas desde Excel.
  • Se genera la sumatoria de las columnas “Cantidad” y “Total” en la consulta de
    movimientos al inventario cuando se realiza la agrupación y configuración de totales.
  • Se generan los comprobantes de pago cuando se agregan pagos manuales y se eliminan.
  • Generación de CFDI con precios que solo contengan decimales
  • Se muestran los campos libres en las notas de crédito previamente configurados para los documentos de ventas.
  • Se actualiza el campo “Cuota_IEPS” de la tabla de inventarios al realizar el proceso de control de archivos.
  • Se respeta la personalización del formato configurado en las series para comprobantes de pago
  • En el reporte de Resumen de Facturas, se muestra el “Costo total” para facturas
    globales.
  • Se genera facturas con más de 200 partidas en estaciones remotas.
  • Se muestra la información de los campos “Su pedido”, “Condición” y “Enviar a” al tener configurado un archivo de configuración para pedidos.
  • En la consulta de facturas se muestra el registro de la columna “Uso Del CFDI” para
    facturas globales.
  • Se permite la configuración del certificado de timbrado, cuando la contraseña cuenta con un espacio al final.
  • Se realiza el proceso de importación de clientes, para la actualización del correo
    electrónico.
  • Se muestra el nombre de las columnas que contengan Ñ y acentos en el administrador de consultas variables.
  • Se realizan las afectaciones en las existencias de los productos cuando cancelan de
    documentos.
  • Se realiza la autorización de ventas a cliente mostrador de manera correcta.
  • Emisión de facturas vía web de notas de venta con moneda diferente a moneda.
  • Generación de documentos de venta con Kits que contengan productos con lotes y sin lotes.
  • Configuración del almacén para roles nuevos o editados.

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Cálculo de aguinaldo en Aspel-NOI 8.0.

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El artículo 87 de la Ley Federal del trabajo estipula que el aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores, el cual debe de pagarse en forma anual y antes del día 20 de diciembre, con un equivalente a 15 días de salario mínimo, y en caso de que los trabajadores no cumplan el año de servicios, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiesen trabajado.
Para efectuar el pago del aguinaldo en Aspel-NOI, debes realizar los siguientes pasos:

1. Creación y configuración de la nómina
a) Creación del periodo de nómina

1Menú Archivo / Administrador de periodos / Crear nuevo periodo
Capturar la fecha en que se efectuará el pago de aguinaldo.

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Figura 1. Creación del periodo de nómina para el pago de aguinaldo

 

3La fecha de pago de aguinaldo no deberá coincidir con la fecha de pago de nómina normal.

 

b) Configuración de la nómina

 

1 Menú Nómina / Parámetros de la nómina / Habilitar parámetro nómina especial

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2. Configuración de Percepciones y deducciones
a) Configuración de la Percepción Aguinaldo

1Menú Nómina / Percepciones y deducciones 5 / Modificar percepción Aguinaldo Pestaña Datos Generales6 / Aplicación General y Nómina Especial

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b) Revisión de los parámetros en la percepción Aguinaldo.

1Menú Nómina / Percepciones y deducciones5 / Modificar percepción Aguinaldo6 / Pestaña Datos generales la fórmula deberá estar definida de acuerdo al tipo de nómina.

• Semanal: (SD * DAG/DA)*(DTA + Días faltantes para completar el año)
• Quincenal: SD*(DAG/DA)*DTA

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1Menú Nómina / Percepciones y deducciones 5/ Modificar percepción Aguinaldo 6 / Pestaña Bases Fiscales

1Deberá validar que la Base Grav. ISR en la columna Calendario se encuentre la opción mensual y en la columna Grav/Exento sea parcialmente gravable y su fórmula condicional sea: @SI[P004>UMA*30, P004-UMA*30,0].

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Las variables de las fórmulas son:
SD = Salario Diario de los trabajadores, valor el cual se define en el expediente del trabajador.UMA = Valor de la unidad de medida y actualización, establecidos por el INEGI y capturado en parámetros de la nómina.
DAG = Días de aguinaldo de los trabajadores, valor el cual es tomado de la Tabla de Salario de Diario Integrado número 4.
DA = Días por año, valor el cual se toma de los Parámetros de la Nómina.
DTA = Días trabajados en el año, valor el cual es tomado del acumulado anual de los trabajadores, en el cual se incluye los días trabajados en el año menos.

3La fórmula va a depender de lo que se desea pagar de aguinaldo, sí los días completos o que se consideren las faltas. El sistema efectuará el cálculo de aguinaldo correspondiente a cada trabajador, de acuerdo a los días trabajados en el año y su salario. En el recibo de trabajadores aparecerá el monto de Aguinaldo, así como su respectivo ISR.
c) Revisión de los parámetros en la deducción ISR.

1Menú Nómina / Percepciones y deducciones 5 / Modificar deducción ISR  6/ Pestaña Datos Generales / Aplicación General y Nómina Especial

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A continuación se realizará la simulación del pago de aguinaldo tanto en una nómina quincenal, como en una semanal.
Pago de Aguinaldo en una Nómina Quincenal.

Se tiene un trabajador con los siguientes datos:
Clave                              Descripción                 Valor en la simulación
SD                                  Salario Diario                       $578.52
DTA                               Días Trabajados                    365 Días
DAG                              Días de Aguinaldo                 15 Días
a) La variable DTA (Acumulados de días trabajados) se podrá consultar desde:

1Menú Acumulados / Acumulados del Trabajador 11

3En este ejercicio se aplica el valor de 365 días, en caso de ser un año bisiesto se aplica el valor de 366 días.
Con la fórmula indicada en la configuración de la percepción se realiza el cálculo.

Descripción                                                                  Valor
Fórmula                                                         SD * (DAG/DA) * DTA
Sustitución de Fórmula                                                 578.52* (15/365) * 365
Total de Aguinaldo                                                                  $8677.80
ISR                                                                                              $690.00.
Total a Pagar                                                                            $7987.80

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                             Pago de Aguinaldo en una Nómina Semanal
En este caso se pretende pagar la nómina del aguinaldo el día 20 de diciembre.

Datos del trabajador:
Clave       Descripción          Valor en la simulación
SD             Salario Diario.            $454
DTA          Días Trabajados.        357.98 días.
DAG        Días de Aguinaldo        15 Días.

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En este caso como en el acumulado de días no es igual a los 365 días del año, sí se deja esta fórmula SD * (DAG/DA) * DTA, el aguinaldo no sería calculado correctamente, dando como resultado un monto diferente, por lo tanto en este caso es necesario modificar la percepción “Aguinaldo” colocando la siguiente fórmula:

(SD * DAG/DA)*(DTA+7.02)

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Descripción                                    Valor

Fórmula                                    (SD*DAG/365)*(DTA+7.02)
Sustitución de Fórmula                            (454*15/365)*(357.98+7.02)
Total de Aguinaldo                                     6810
ISR                                                                  938
Total a Pagar                                               5872.00

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De esta manera será más fácil obtener la nómina del Aguinaldo y realizar el pago correcto a los trabajadores.
Una vez timbrada la nómina especial de Aguinaldo, al crear tu siguiente periodo debes validar que la deducción ISR se encuentre configurada correctamente para ello ingresa a:

1Menú Nómina / Percepciones y deducciones5 / Modificar deducción ISR 6 / Pestaña Datos Generales / Nómina Normal

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¡Listo! Con estos pasos estarás realizando el pago de tu aguinaldo a tus trabajadores.